Re: Звірка з податкової через Контур-Екстерн
У програмі Контур є сервіс "Звірка з ФНС". який дозволяє відправляти запити на надання інформаційних послуг в ИФНС. Відповідь на відправлений запит надійде в Контур-Екстерн.
Можливий запит наступних видів послуг:
- запит за довідкою про стан розрахунків по податках, зборах, пені і штрафів (Форма N39-1);
- запит щодо виписування операцій за розрахунками з бюджетом;
- запит за переліком податкових декларацій (розрахунків) та бухгалтерської звітності;
- запит за актом звірки розрахунків по податках, зборах, пені і штрафів;
- запит довідки про виконання платником податків (платником зборів, податковим агентом) обов'язки по сплаті податків, зборів, пені, штрафів.
Для відправлення запиту на звірку з податковою необхідно:
1. В пункті ФНС вибрати розділ Запросити звірку.
2. Натиснути кнопку Редагувати.
3. На формі слід:
3.1. Перевірити, що відомості про відправника запиту і відомості про платника податків заповнені коректно.
Відправник - організація або ІП, який підписує запит своїм сертифікатом.
Платник податків - організація або ІП, дані по якій необхідно запросити в податковій.
Відомості про відправника та відомості про платника податків заповнюються автоматично з реквізитів платника податків. Якщо необхідно відредагувати будь-які дані в цих розділах, то слід на головній сторінці Контур-Екстерн перейти в пункт Реквізити та налаштування / Реквізити платника та відредагувати потрібні відомості.
3.2. Вказати відомості про особу, яка підписала документ, і формат подання відповіді.
У рядку Ознака особи, яка підписала документ вказується значення 1 або 2:
1 - платник податків (запит буде підписаний сертифікатом законного представника платника податків),
2 - представник платника податків (запит буде підписаний уповноваженим представником платника податків).
У рядку Формат представлення відповіді вибрати з довідника один з форматів - PDF, RTF, XML, XLS.
Відповідь на запит ІОН в цілому по організації (за актом звірки, виписці, переліком, довідці про стан розрахунків) і по довідці про виконання обов'язків формується тільки в форматі XML.
Re: Звірка з податкової через Контур-Екстерн
3.3. Вибрати вид послуги і заповнити додаткові поля для формування запиту.
Залежно від обраного виду послуги необхідно заповнити наступні дані:
Запит по довідці про стан розрахунків по податках, зборах, пені і штрафів - заповнити рядок «На дату» за допомогою календаря. Формат введення - дд.мм.рррр.
Запит по виписці операцій за розрахунками з бюджетом - за допомогою довідника вказати умова формування виписки - групувати або НЕ групувати за видами платежу, а також вказати звітний рік в форматі рррр.
Запит за переліком податкових декларацій (розрахунків) та бухгалтерської звітності - вказати початкову і кінцеву дату запиту інформації за допомогою календаря. Формат введення - дд.мм.рррр. У рядку «умова вибору звітності» вибрати з довідника, які декларації необхідно враховувати - первинні, коригувальні або все.
Запит довідки про виконання платником податків (платником зборів, податковим агентом) обов'язки по сплаті податків, зборів, пені, штрафів - заповнити рядок «На дату» за допомогою календаря. Формат введення - дд.мм.рррр. Такий вид запиту відправляється тільки в цілому по організації.
Запит по акту звірки розрахунків по податках, зборах, пені і штрафів - вказати рік в форматі рррр і за допомогою календаря дату в форматі дд.мм.рррр.
У запиті по виписці операцій за розрахунками з бюджетом і в запиті за актом звірки розрахунків по податках, зборах, пені і штрафів є можливість вказати конкретні КБК і ОКТМО / ОКАТО податків, за якими необхідна звірка.
Щоб додати дані по податку, слід клікнути на кнопку Додати рядок і заповнити з довідника поля Запитуваний КБК і Окатий сплати. Порожніх рядків бути не повинно. При необхідності можна видалити зайву рядок, натиснувши на значок хреста зліва від неї.
3.4. Вибрати вид запиту і код ИФНС.
Доступні для вибору наступні види запиту:
Запит по конкретному КПП в конкретну ИФНС;
Запит по всьому КПП в конкретну ИФНС;
Запит в цілому по організації.
Запит на отримання інформації в цілому по організації - це єдиний запит по всій організації, включаючи філії, підрозділу, об'єкти, які стоять на обліку в різних податкових інспекціях. При відправці такого запиту поле Код інспекції ФНСУкаіни, в якій формується відповідь заповнюється нулями, а в реквізиті Код інспекції ФНСУкаіни, в яку подається запит слід вказати код податкової за місцем обліку головної організації (код МРІ). В такому запиті КПП платника податку не заповнюється.
4. Якщо форма запиту заповнена, слід натиснути кнопку Контроль і відправка. Відкриється вікно з результатами перевірки, в якому слід натиснути кнопку Далі.
Кнопка Далі не виникає, якщо в запиті або в повідомленні про представництво виявлені помилки. В цьому випадку слід виправити знайдені помилки і повторну спробу надсилання.
5. Запит готовий до відправки. Необхідно натиснути кнопку Підписати і відправити.
6. Запит відправлений.
Порядок документообігу з податковими інспекціями за запитами звірок описаний в наступній інструкції.