1) Додаємо новий документ Авансовий звіт по кнопці Додати. Меню Банк і Каса - Авансовий звіт.
2) На вкладці Оплата оформляємо оплату контрагенту за придбання основного засобу.
3) Заповнюємо поля:
- Постачальник. Вибрати з довідника Контрагенти. вже наявного контрагента. Якщо даного контрагента немає, додаємо нового.
- Договір постачальника (вибираємо договір контрагента з видом договору З постачальником).
- Суму. Сума яка підлягає оплаті за поставку основного засобу.
- Заповнюємо рахунок розрахунків і рахунок авансу (встановлюються тільки рахунки обліку розрахунків з постачальниками).
- Заповнюємо інші поля.
4) Проводимо документ по кнопці ОК.
5) Ми оформляємо покупку основного засобу через документ Надходження ТМЗ і послуг. За кнопці Добавітьдобавляем новий документ.
6) На вкладці Основні засоби заповнюємо поля:
- Основний засіб. Додаємо в довідник Основні засоби нову позицію наприклад Комп'ютер Р4.
- Заповнюємо Суму, вказуємо ставку ПДВ і ставку НСП.
- Рахунок обліку. Показати / приховати рахунок обліку можна за допомогою кнопки на панелі інструментів документа Надходження ТМЗ і послуг.
7) Проводимо документ по кнопці ОК.
8) Далі якщо необхідно прийняти до обліку основний засіб, додаємо новий документ Прийняття до обліку ОС по кнопці Додати. Меню ОС і НМА - Прийняття до обліку.
9) У меню Операція вибрати вид операції Придбані основні засоби.
10) У вкладці Основні засоби в табличній частині документа Прийняття до обліку ОС додати новий рядок по кнопці Додати
11) Через поле Основний засіб відкрити довідник Основні засоби і додати новий елемент наприклад Комп'ютер Р4. У вікні натиснути Так.
12) У табличній частині заповниться поле Первісна вартість з документа Надходження ТМЗ і послуг.
Заповнюємо інші поля: Строк корисного використання, МОЛ, Підрозділ і т.д.
13) Проводимо документ по кнопці ОК
14) Формуємо документ Закриття місяця. Амортизація розрахується в наступному місяці після прийняття до обліку.
Час документа Прийняття до обліку ОС має бути пізніше часу документа Надходження ТМЗ і послуг.