Номер - номер документа. Для вс ?? ех документів заповнення номера орга-тельно. Початкове заповнення номера проводиться відповідно до встановлених настройками для обраної в документі організа-ції. Номер документа фіксується в момент запису документа.
Від - поле введення типу Дата͵ призначене для завдання дати прове-дення господарської операції по документу. Початкове заповнення проводиться поточною датою. Для вс ?? ех документів заповнення яв-ляется обов'язковим. Редагування дати є в будь-якому слу-чаї, навіть для проведеного документа. Для введення дати і номера вхо-дящего документа͵ наданих йому постачальником, слід викорис-товувати поля Вхідний №. від. які знаходяться на закладці Додатково.
Відобразити в - установка прапорів відображення документів в управлінському обліку (упр.
Організація - вибір зі списку тієї організації торгового підприємства, від імені якої складається акт. При натисканні на кнопку
Склад / Ордер - вибір з довідника складу, на який буде оформляти-ся прийом або відпустку товарів, або прибуткового (видаткового) ордера на товари. Залежить від встановленого варіанту надходження або відвант-ки товарів (На склад або За ордеру). У разі операцій переміщення в документі вибираються два склади - склад, звідки походить від-пуск товарів, і склад, куди надходять товари.
Контрагент - вибір з довідника контрагентів постачальника або покупа-теля, виходячи з виду документа
Договір - заповнюється за умовчанням реквізитами основного договору конт-рагента. У разі якщо документ оформляється за іншим договором, то його мож-но вибрати з довідника договорів, зазначеного в документі контра-Гента.
Замовлення постачальникові (замовлення покупця, Рахунок на оплату, Рахунок на оплату постачальникові) - вибір угоди, до якої відноситься документ, що створюється. Назва поля залежить від варіанту взаєморозрахунків, встановлених за обраним в документі договором У тому випадку, якщо встановлений вид взаєморозрахунків За договором або На замовлення (По рахунках), вибирається соответс-твующего замовлення (рахунок) покупцю або постачальнику.
Сума боргу по угоді - сума боргу розраховується автоматично тільки в тому випадку, якщо встановлений відповідний прапор в додаткових правах користувача (Сервіс - Налаштування додаткових прав користувачів ?? їй - Розраховувати борг при відкритті форм). У разі якщо даний прапор не встановлений, то в документі виводиться повідомлення За договором (угодою) борг не розрахований.