цікаво, якщо у вас бюджет повинен відшкодувати податки, то як вони у вас в пасив потрапили. Другий момент, ПДВ по придбаних товарах звідки у вас взявся якщо товар оприбутковано, то пдв відразу списують з 19 в д-т 68. що він у вас в активі робить. У вас одна продаж була, зарплату не нараховували. як у вас збиток з'явився. які ще витрати. З вами, я так зрозуміла розрахувалися відразу. а ви за товар з постачальником
невірно по рядку 620 відшкодування по податках д.б.н. в активі по рядку 240 якщо не йде, перевірте по ф.№2 розрахунок прибутку
Статутний 10000 ніж внесений: грошима, д.б 50 або 51 рахунок, майном - 01 або ще якийсь. Якщо у Вас була всього одна угода - напишіть госп операції за 1 квартал - допоможемо. А на початок баланс йде
Чи не сходитися баланс не може це однозначно! Запам'ятайте як двічі два! На відшкодування в Д 68, тобто в стр.620 не ставиться (там ставляться сальдо по кредиту 68). Пишете, що капіталу немає, а як же рядок 260 Щось тут не так. Думаю, що щось тут з НДСом.НДС по придбаних товарах ставиться, якщо він до сплати. Тоді чому у Вас до відшкодування вийшло. Значить десь ще естьсумми ПДВ. До иплате ПДВ по придбаних товарах, а до відшкодування за проданими. У рядку 220 пишеться САЛЬДО за рахунком 19. Але воно навряд чи у Вас є. І сума до відшкодування мінусова не пишеться. Може собівартість не так поставили. Собівартість - це куплений товар за мінусом ПДВ.
У вас немає в пасиві, що ви повинні постачальникам за оренду і отриманий товар -15000 + 7150 = 22150 Збиток збільшиться на суму оренди -4270 + 7150-11420 У вас повинно бути Дт76 (ПДВ на відшкодування) - адже товар і послуги не сплачені - (ПДВ з 22150 = 3378,81, ви продали товар з урахуванням ПДВ на 2800, значить Кт68.2 -427,12 Актив ваш (тільки по тих цифрах, що ви вказали і що я сама підрахувала-10500 + 3672,72 + 3378 , 81 = 17551,53 Пасив ваш -10000+ 22150 + 427,12-4270-7150 = 21157,12 Ви ще якісь -то дані не вказали. так як різниця між активами і пасивами становить 3605.59 Шукаєте які суми. що може бути де -то непроведення або ви не дописали дані
Баланс не сходиться не може.
Щось у Вас єралаш виходить))) Збиток - чи є він Ви пишете "прихід товару на 15 тир, прод на 2800", тобто куплений товар за 15000, а проданий цей же товар за 2800 Але це протизаконно, не можна продавати собі в збиток. Швидше за все товар куплений на 15000, продано Тавара на 2800, залишок товару 12200. Але це не збиток. Ви повинні порахувати свій прибуток так: ціна продажу (без пдв) - собівартість покупки (без пдв) і хоча б рубль прибутку повинен бути. Збиток може бути тільки у виробника, а якщо Ви купили-продали, то збитку не повинно бути. Не може організація купувати товар і продавати його собі в збиток. Я думаю, що у вас помилка в розрахунку фінансового результату, помилка в пдв. Не забувайте, що якщо ви показуєте пдв до відшкодування, ви зобов'язані довести це, тобто надати всі документи в податкову. У книзі продажів у вас пдв д.б.н. менше, ніж в книзі покупок, тоді це відшкодування. Взагалі важко що-небудь підказати, потрібно мати початкові дані.
Щоб мати можливість відповісти на питання і (або) задати своє питання, вам потрібно зареєструватися