Про результати комплексної перевірки ГУЗ "Лікарня N 31
"Клінічний центр передових медичних технологій"
У лікарні здійснюється медична діяльність, яка не включена до переліку дозволених видів допомоги і послуг, зазначених в протоколі до ліцензії від 30.09.98 (лазерних технологій, онкологічної, контрольно-експертної).
В порушення наказу МОЗ РФ від 27.08.99 N 337 до штатного розпису введено посади лікарів, не передбачені номенклатурою лікарських спеціальностей.
В порушення розпорядження Комітету фінансів від 17.02.99 N 25-р розрахунки за медикаменти шляхом проведення взаємозаліків здійснювалися за відсутності кредиторської заборгованості перед постачальниками.
Перерахування коштів ОАЗТ "Прогрес Нева" на страхування донорів за рахунок бюджетного фінансування в сумі 56,4 тис.грн. вироблено без проведення тендеру на надання цих послуг.
Виявлено завищення пред'явленої до оплати за рахунок бюджету суми грошової компенсації за кров і харчування донорів в сумі 34,7 тис.грн.
Відсутні бухгалтерський облік продуктів, списаних на харчування донорів, а також облік крові і її компонентів.
У відділенні переливання крові виявлено факти порушення в обліку та відпуску організаціям свіжозамороженої плазми.
Встановлені порушення в організації харчування хворих і забезпечення збереження продуктів.
При інвентаризації на продуктовому складі виявлено розбіжностей в наявності продуктів від облікових даних на 2,0 тис.руб. (Недостача - 1,1 тис.руб. Надлишки - 0,9 тис.руб.); необгрунтовано списано на видаток продуктів харчування - 0,6 тис.руб.
Порушуючи Інструкції ЦБ Росії від 04.03.99 N 18, яка стверджує "Порядок ведення касових операцій", в касі лікарні несвоєчасно відбивається прихід грошей, отриманих за надані платні послуги.
Без дозволу на право виконання робіт з приготування концентрату розчину для відмивання діалізаторів виготовлено 3850 л розчину особами, які не перебувають в штаті лікарні, на яких списано по касі заробітної плати 12,7 тис.руб .; висновок про якість розчину відсутня.
Виявлено порушення в організації фармацевтичного порядку в частині технічної укріпленості місць зберігання наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів в операційному блоці і їх обліку (3 відділення).
1. Директору ГУЗ "Лікарня N 31" Клінічний центр передових медичних технологій "Руденко В.І. за допущені порушення трудової дисципліни, що виразилися в порушенні законодавства при здійсненні господарських операцій і відсутності належного контролю за організацією роботи структурних підрозділів, оголосити сувору догану.
2. Директору Руденко В.І .:
2.1. Усунути виявлені комісією порушення в роботі окремих служб в фінансово-господарської діяльності.
2.2. Вжити заходів до відшкодування необгрунтованих витрат, переплат та недостач.
3. Заступнику голови Комітету - начальнику планово-економічного відділу Грачової М.І. і начальнику Управління лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню Фролової А.І. розглянути питання про затвердження додаткової чисельності персоналу.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Управління лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню А.І.Фролову.
голова Комітету
А.В.Каган