Бухгалтера звичайно що-небудь вважають, особливо люблять вони рахувати гроші. Допоможемо їм, створимо довідник зі списком валют. Валюта крім назви має такі характеристики як курс і кратність. Перша показує її ставлення до іншої валюти, прийнятої за основну а друга скільки одиниць першої валюти вказується при призначенні курсу. (Приклад 1000 італійських лір відповідає 13.5 рублям, курс (якщо рубль - базова валюта) - 13.5, кратність - 1000). Курс у нас буде періодичним значенням. Змінювати його ми будемо вручну. Крім довідника створимо і Константу з базовою валютою обліку
Ідентифікатор: Валюти
Підпорядкований: немає
Кількість рівнів: 1
Код: 3 Тип коду: рядок Серії кодів: підпорядкування
Найменування: 50
Основне уявлення: код
Групи зверху: так
Автонумерація: немає Унікальність: так
Одна форма для елемента і групи. немає
Редагувати: в діалозі
"Код" - шифр валюти по ОКВ (Класифікація валют).
"Найменування" - повна назва валюти.
- Створюємо форму елемента;
- У форму елемента додамо текст з формулою Константа.ОснВалюта.Код;
- Тепер створимо форму списку;
- Заведемо нову Константу - "ОснВалюта", типу С.Валюти;
- Заповнюємо довідник валют;
- Введемо наш російський рубль (в ньому ми і будемо для простоти вести всі розрахунки);
Код: RUR
Найменування: Російський рубль
Кратність: 1
Курс: 1
У основної валюти обліку курс і кратність зазвичай дорівнюють одиниці (її саму з собою порівнюють). - Вводимо значення константи "ОснВалюта" - рубль;
- Повертаємося до довідника валют і вводимо ще одну валюту;
Код: BST
Найменування: бусурманську тугрик
Кратність 1000
Курс: 22.77
Ідентифікатор: Контрагенти
Підпорядкований: немає
Кількість рівнів: 2
Код: 4 Тип коду: число Серії кодів: підпорядкування
Найменування: 50
Основне уявлення: найменування
Групи зверху: так
Автонумерація: так Унікальність: так
Одна форма для елемента і групи. немає
Редагувати: в діалозі
"Код" - номер контрагента для обліку.
"Найменування" - Повна назва контрагента.
- Заведемо дві константи - "ОснПоставщік" і "ОснПокупатель", обидві типу С.Контрагент;
Тепер ми можемо заповнити наш довідник контрагентів
Основним постачальником у нас буде "Вінні-Пух і всі всі всі", а основним покупцем - "Іоан IV Грозний".
Ми автоматизуємо бухгалтерський облік у виробничій фірмі. Нехай фірма займається складанням деяких корисних виробів. Креслення виробу наведений тут:
Це надскладне конструкція, що складається з болта шестигранного (ГОСТ 7798-70), гайки шестигранною (ГОСТ 15524-70, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 5929-70) і деякої кількості шайб (ГОСТ 11371-78).
Собівартість вироби визначатимемо по максимально простий метод: сума за обліковою ціною комплектуючих, плюс розцінка на складання одного виробу (для простоти, складання одного виробу буде виконувати одна людина).
Після проведеної збірки, готові вироби будуть передаватися на один зі складів фірми, де і будуть зберігатися аж до моменту реалізації.
Ціна реалізації призначатиметься. При реалізації продукції і при закупівлі комплектуючих, ми будемо враховувати ПДВ.
Податки платити не приємно, але іноді треба. Щоб спати спокійно. Заведемо і ми в нашій конфігурації один податок - Податок на додану вартість. Для варіантів ставок цього податку створимо довідник "ПДВ". Для простоти, будемо вважати, що податок встановлений один раз більше не змінюватиметься. У довіднику нам крім поля "Найменування", де ми будемо зберігати назву ставки, реквізиту "Значення" - для значення ставки і реквізиту "ОбрЗначеніе", для виділення значення ПДВ з суми з ПДВ, нам більше нічого не потрібно. Тому ми відмовимося від коду. Крім того введемо Константу "ОснНДС" - для заповнення за замовчуванням.
Ідентифікатор: ПДВ
Підпорядкований: немає
Кількість рівнів: 1
Код: 0 Тип коду: число Серії кодів: підпорядкування
Найменування: 10
Основне уявлення: найменування
Групи зверху: так
Автонумерація: так Унікальність: так
Одна форма для елемента і групи. немає
Редагувати: в списку
"Код" - немає.
"Найменування" - Назва ставки.