Питання відповідь
Як ввести коригувальний рахунок-фактуру від постачальника на зміну вартості надходження?
На питання відповідає Бухгалтер-консультант Петрова Катерина
Для відображення коректування рахунки-фактури необхідно створити документ "Коригування надходження": меню - "Купівля" - "Коригування надходження". Вибрати вид операції "За погодженням сторін". Положення перемикача "Коригувати" вибрати "Тільки ПДВ" (Зміни будуть відображені тільки в обліку ПДВ). Потім заповнити всі необхідні реквізити. У рядку "Підстава" необхідно вибрати надходження, яке необхідно скоригувати. У табличній частині, ввести нову ціну по кожній номенклатурній позиції, згідно друкованій формі документа, отриманого від постачальника. Провести документ. На підставі даного документа ввести Коригувальний рахунок-фактуру.
Коригувальний рахунок-фактура відіб'ється в книзі покупок, після проведення документа "Формування записів книги покупок".
Поділитися:
Тел. (8652) 99-10-70 (багатоканальний)
Факс: (8652) 99-10-70 (дод. 5)
Відгук про роботу співробітника СтавАналіт Ви можете залишити тут.