Увага! У вас встановлена застаріла версія браузера: Opera 11.10.
Використання застарілої версії браузера потенційно небезпечно і може привести до некоректного відображення сайту.
Зверніть увагу на те, що ми не перевіряємо працездатність і не підтримуємо коректну роботу сайту в застарілих версіях браузерів.
Що ж робити?
Ви можете самостійно або за допомогою системного адміністратора вашої організації
скачати безкоштовно і встановити один з популярних сучасних браузерів:
Ланочка, співчуваю вам. Ну і фірмочка попалася!
Я б зробила так: паливо по таблетці "повісила" б на цю фірму. Адже фактично ви їм його передали.
Взагалі неправильно у вас все вийшло. Паливо повинно було бути за їх рахунок і виставлено в вартість перевезення. А так виходить ви заправили сторонню організацію. Подорожні у них, норми витрати теж. І паливо вони до кінця не виїзд, не буває витрати під нуль. Ось і виходить нісенітниця в обліку і розрахунках. Хоча зараз вже пізно говорити.
Ви їм оплатили за це перевезення? Якщо немає, то і не платите, тому що документи вам в норм.віде не надали.
Напишіть їм претензію, щоб або повернули паливо, або написали вам звіт про його витраті. Якщо нічого не доб'єтеся, паливо доведеться списати за рахунок чистого прибутку на сч.90.8 які беруть, тому що немає первинних облікових документів, що підтверджують факт витрачання в виробничих цілях.
Для проведення послуги вам потрібен нормальний акт і договір. І талон, в якому буде видно послуга, надана саме вам, а не комусь. Ви акт не підписували, значить реалізації послуги не було, а значить і проводити нічого не треба. Якщо вони у себе її провели, то зробили це безпідставно.
До речі, якщо акт не підписаний, можна ще зробити вигляд, що послуги не було і це паливо розписати на власний транспорт. Але це, звичайно, крайній випадок
Я хочу звернути увагу модератора на це повідомлення, тому що:
Надсилання повідомлення.
На форумі буваю рідко, тому не можу всіх консультувати в особистих повідомленнях. Вибачте.
Дорога Андромеда величезна Вам спасибі за відповідь гл.бух тієї організації сказав що підстава для проведення даної послуги є Толон до подорожнього листа, я йому російською мовою пояснюю що це не підстава, так він мене відкритим текстом посилає, ХАМ. У мене питання ват ще в чому, на бух-й у мене зависло це паливо, а ось у МОЛ його немає, бо його заправила стороннея організація. Чи правильно це?
Я хочу звернути увагу модератора на це повідомлення, тому що:
Надсилання повідомлення.
Привіт, підкажіть будь ласка, якщо співробітник, у якого ненарміруемий робочий день, заправляється після закінчення робочого дня і в вихідний день, чи можна таке паливо списати на витрати?
Я хочу звернути увагу модератора на це повідомлення, тому що:
Надсилання повідомлення.
Думаю, так, в межах норм і є шляхові з сответсвующімі пробігами -
Я хочу звернути увагу модератора на це повідомлення, тому що:
Надсилання повідомлення.
Я хочу звернути увагу модератора на це повідомлення, тому що:
Надсилання повідомлення.
а у мене питання такого характеру: скажіть, як списати паливо за період, коли людина перебувала у відпустці? (Договір безоплатного користування авто). оскільки авто бере участь в поточній діяльності, то витрати по ПММ (по дог) списую на витрати, а як бути за час відпустки? (За цей період він заправлявся по таблетці на А-100)
Я хочу звернути увагу модератора на це повідомлення, тому що:
Надсилання повідомлення.
Підкажіть будь ласка, підприємство оплачує бензин працівнику, який їздить на автомобілі на роботу і з роботи домой.Но у вихідні дні він використовує автомобіль в особистих цілях, як бути із заповненням колійного ліста.еслі з роботи він приїхав в п'ятницю і останній кілометраж 2221, а за вихідні він наїздив 20км.
Я хочу звернути увагу модератора на це повідомлення, тому що:
Надсилання повідомлення.
Підкажіть будь ласка, підприємство оплачує бензин працівнику, який їздить на автомобілі на роботу і з роботи домой.Но у вихідні дні він використовує автомобіль в особистих цілях, як бути із заповненням колійного ліста.еслі з роботи він приїхав в п'ятницю і останній кілометраж 2221, а за вихідні він наїздив 20км. У колійних повинен бути "розрив спідометра" кожен день. Щоб ПММ відносити на собівартість, працівник повинен їздити тільки по виробничим цілям, але не додому і на роботу. Тому якщо на кінець дня спідометр дві тисячі двісті двадцять один, то на ранок потрібно показувати вже 2241, наприклад. Він же машину на роботі не оставалял і повинен їздити додому і на роботу на своєму бензині, який не вказується в путівці. Так само і в вихідні дні. Навіть якщо він заправився по вашій таблетці, наприклад, в неділю, цей бензин залиште в залишку на ранок понеділка і списуйте в понеділок.
Я хочу звернути увагу модератора на це повідомлення, тому що:
Надсилання повідомлення.
Підкажіть будь ласка, підприємство оплачує бензин працівнику, який їздить на автомобілі на роботу і з роботи домой.Но у вихідні дні він використовує автомобіль в особистих цілях, як бути із заповненням колійного ліста.еслі з роботи він приїхав в п'ятницю і останній кілометраж 2221, а за вихідні він наїздив 20км. Якщо ви вважаєте поїздки працівника з дому на роботу і додому з роботи використанням авто в службових цілях, то це не правильно. якщо звичайно в його посадові обов'язки не написано поїздки додому і з дому)))
Я хочу звернути увагу модератора на це повідомлення, тому що:
Надсилання повідомлення.
Названий <Б.К. хуже татарина
Підкажіть будь ласка, прийшов звіт з заправки і в ньому крім палива, отриманого по таблетці, є сума за послуги з транз.ел / карти, тобто заправлялися на заправці, яка не належить РУП "Белоруснефть". Сума невелика (18250 руб. З ПДВ), але я не знаю як правильно її відобразити в обліку. Може, хтось підкаже.
Я хочу звернути увагу модератора на це повідомлення, тому що:
Надсилання повідомлення.
Для того щоб відповісти в цій темі Вам необхідно увійти в систему або зареєструватися.
Портали для фахівців
- кадровику
- економісту
- юристу
Наші партнери
Підвищення кваліфікації, майстер-класи, навчальні курси, перепідготовка на рівні вищої освіти. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Сьогодні свій день народження святкує 91 користувач.