Якщо Ви доручаєте своєму бухгалтеру вести облік Вашої бухгалтерії - Ви повинні надавати документи в сортованому вигляді. - Це економить час - час, яке, звичайно, коштує грошей. Якщо Ваша бухгалтерія не сортована, робочий час бухгалтера спочатку має бути витрачено на сортування. За цей час можна було б обробити набагато більше документів.
1. Взяти папку і розмістити в ній всі рахунки, які Ви отримуєте.
2. Підписати папку «РАХУНКИ» (Rechnungen) (рахунки, які Ви отримали і мають сплатити). Сортування відбувається в такому порядку: за датою найперший надійшов потім '• наступний і т.д. «Пропустили» рахунок через дирокол, відкрили папку, поклали в неї рахунок - готово. Таким чином рахунки сортуються автоматично. Перші - знизу, останні - зверху. Ті рахунки, які Ви повинні оплатити в першу чергу, знаходяться в самому низу, тому що це найперший рахунок.
3. Після того, як Ви оплаталі рахунок, він удаляегся з папки.
4. Потім візьміть наступну папку і прикладіть туди всі рахунки, які Ви виставили клієнту або покупцю.
5. Підписати папку «оформлення рахунку» (Ausgangsrechnungen) (рахунки, які Ви виписали за проданньй товар). Вони упорядковано так само, як в папці «РАХУНКИ» (Rechnungen). Таким чином Ви знаєте, які рахунки повинні бути оплачені першими Вашими клієнтами. Якщо цей рахунок оплачується, то він видаляється з папки. Перевага цього методу в тому, що у Вас є швидкий огляд, який рахунок повинен бути оплачений першим. Звичайно, Ви можете так само сортувати рахунки за алфавітом, але тоді Вам доведеться весь час перегортати сторінки з рахунками. На це витрачається Ваш дорогоцінний час. Так само є можливість ведення щоденного регістра (регістра з номерами від 1 до 31). Незручності цього методу полягає в тому, що якщо Ви захочете скористатися знижкою (Skonto) або маєте різні умови оплати, наприклад, якщо продавець списує оплату з вашого банківського рахунку (per Lastschnft) або Ви самі з рахунку клієнта, то сортування за датою отримання рахунку як і сортування по пізньої оплаті не має сенсу.
8. Так само як папка «БАНК», ведеться папка «КАСА» з тією різницею, що тут документи підкладаються під лист з касової книги.
9. Ви не керуєте КАСУ? Тоді назвіть папку просто «ГОТІВКОВІ ЧЕКИ» (Barbelege) і ведіть її, як папки «РАХУНКИ» або «ОПЛАЧЕНІ РАХУНКУ». Залежно від терміну подачі вашого звіту по ПДВ (USt-VA), а так само за домовленістю з Вашим бухгалтером, документи повинні бути готові до подачі.
10. При подачі Вашої бухгалтерії придбайте собі перехідну папку. Ви можете написати на ній свій номер клієнта і, можливо, невеликими літерами прізвище, а так само слово «Фінансовий облік» (FIBU).
11. Якщо ваша бухгалтерія не об'ємна, достатньо однієї папки для «БАНКУ» і «КАСИ». Їх можна сортувати за допомогою раазделітельньк вкладок.
12. При отриманні Вашої бухгалтерії ви можете принести таку, тому що переходять папок є хорошим вибором. Переходила папку, яку Ви заберете з собою додому, Ви відразу звільняєте від документів і розсортовувати їх назад в папки «БАНК» та «КАСА».
Якщо Ви доручаєте своєму бухгалтеру вести облік Вашої бухгалтерії - Ви повинні надавати документи в сортованому вигляді. - Це економить час - час, яке, звичайно, коштує грошей. Якщо Ваша бухгалтерія не сортована, робочий час бухгалтера спочатку має бути витрачено на сортування. За цей час можна було б обробити набагато більше документів.
1. Взяти папку і розмістити в ній всі рахунки, які Ви отримуєте.
2. Підписати папку «РАХУНКИ» (Rechnungen) (рахунки, які Ви отримали і мають сплатити). Сортування відбувається в такому порядку: за датою найперший надійшов потім '• наступний і т.д. «Пропустили» рахунок через дирокол, відкрили папку, поклали в неї рахунок - готово. Таким чином рахунки сортуються автоматично. Перші - знизу, останні - зверху. Ті рахунки, які Ви повинні оплатити в першу чергу, знаходяться в самому низу, тому що це найперший рахунок.
3. Після того, як Ви оплаталі рахунок, він удаляегся з папки.
4. Потім візьміть наступну папку і прикладіть туди всі рахунки, які Ви виставили клієнту або покупцю.
5. Підписати папку «оформлення рахунку» (Ausgangsrechnungen) (рахунки, які Ви виписали за проданньй товар). Вони упорядковано так само, як в папці «РАХУНКИ» (Rechnungen). Таким чином Ви знаєте, які рахунки повинні бути оплачені першими Вашими клієнтами. Якщо цей рахунок оплачується, то він видаляється з папки. Перевага цього методу в тому, що у Вас є швидкий огляд, який рахунок повинен бути оплачений першим. Звичайно, Ви можете так само сортувати рахунки за алфавітом, але тоді Вам доведеться весь час перегортати сторінки з рахунками. На це витрачається Ваш дорогоцінний час. Так само є можливість ведення щоденного регістра (регістра з номерами від 1 до 31). Незручності цього методу полягає в тому, що якщо Ви захочете скористатися знижкою (Skonto) або маєте різні умови оплати, наприклад, якщо продавець списує оплату з вашого банківського рахунку (per Lastschnft) або Ви самі з рахунку клієнта, то сортування за датою отримання рахунку як і сортування по пізньої оплаті не має сенсу.
8. Так само як папка «БАНК», ведеться папка «КАСА» з тією різницею, що тут документи підкладаються під лист з касової книги.
9. Ви не керуєте КАСУ? Тоді назвіть папку просто «ГОТІВКОВІ ЧЕКИ» (Barbelege) і ведіть її, як папки «РАХУНКИ» або «ОПЛАЧЕНІ РАХУНКУ». Залежно від терміну подачі вашого звіту по ПДВ (USt-VA), а так само за домовленістю з Вашим бухгалтером, документи повинні бути готові до подачі.
10. При подачі Вашої бухгалтерії придбайте собі перехідну папку. Ви можете написати на ній свій номер клієнта і, можливо, невеликими літерами прізвище, а так само слово «Фінансовий облік» (FIBU).
11. Якщо ваша бухгалтерія не об'ємна, достатньо однієї папки для «БАНКУ» і «КАСИ». Їх можна сортувати за допомогою раазделітельньк вкладок.
12. При отриманні Вашої бухгалтерії ви можете принести таку, тому що переходять папок є хорошим вибором. Переходила папку, яку Ви заберете з собою додому, Ви відразу звільняєте від документів і розсортовувати їх назад в папки «БАНК» та «КАСА».
Я теж все СЧФ підшиваю окремо від ав.отчетов.указав там всі дані, а й ще на постачальників у мене дві папки, одна, коли отримуємо основний товар, тобто. наприклад тільки прихід металу, так як ми його купуємо та продаємо, і з цією папкою частіше працюють ті ж менеджери з продажу, їм то ціну подивитися, то звідки прийшов товар.А інша папка там інші так би мовити сторонні організації, ком.услуги, брокерські , канцелярські товари та т.д.Мне так простіше.