Підкажіть плиз.
Ми відвантажили товар контрагенту. По приходу він з'ясував що є недовантаження. Зазвичай через 2-3 місяці ми приймаємо на себе провину за недовантаження. Тобто в оперативному контурі нам треба зменшити борг контрагента на зазначену різницю і виставити рахунок фактуру на суму недовантаження з (-). У Галактиці не виходить створити видатковий ордер з (-)
Як в цьому випадку бути?
Може хто стикався?
Subject: Реєстрація претензій в Книзі Продажів.
Привіт, шановні співробітники техпідтримки!
Проблема така є. Створили ДО. Потім накладну - відвантажили МЦ.
Проходить час і контрагент нам виставляє претензію - фактично ми відвантажили менше, ніж на суму, на яку виписали накладну. Тобто відвантажили не 10 шт. а 8 шт. Ми претензію визнаємо. Створені документи правити не можна (закритий період, ми вже рознесли відвантажувальні накладні в бухконтуре, контрагент приїжджав здалеку.). Які засоби є в "Галактиці" для відображення цієї ситуації в оперативному контурі? Нам необхідно суму недостачі "відв'язати" від створеного раніше ДО:
1. відв'язати частина платежу від ДО на цю суму
2. відв'язати частина відвантажень від ДО на цю суму
3. прив'язати "відв'язаних" частина оплати на інше ДО (наприклад, в якості авансу)
4. обов'язково оформити це "отвязиваніе частини відвантажень" будь-якими товаро-супровідними документами, щоб при рознесенні вхідних платежів, це "не повністю оплачений" ДН не "муляло" очі нашому бухгалтеру і не змушувало його "підв'язувати" черговий прийшов платіж до нього. 5. провести сторнування Книги Продаж.
6. Щось зробити в модулі "Складський облік". А що саме?
Просимо Вас відповісти на наступні питання:
1. Що є зараз реально в Галактиці для відображення цієї ситуації? Яка послідовність дій повинна бути для її коректного відображення?
2. Що планується зробити для коректного відображення цієї ситуації?
(Якщо зараз вона відбивається в повному обсязі, або зовсім не відбивається)