Як зробити прихід товару в 1С 8.2?
Щоб отримати коректну відповідь на дане питання, необхідно вказувати використовувану конфігурацію і її реліз, в іншому випадку ви ризикуєте отримати неточний або помилковий відповідь.
У конфігурації Управління виробничим підприємством для оформлення приходу товару використовується документ "Надходження товарів і послуг" (можуть бути невеликі відмінності в назві документів в різних конфігураціях) .Цей документ може бути як самостійним, так і вводитися на підставі інших документів, наприклад, "Замовлення постачальникові ".
У конфігурації Бухгалтерія Підприємства (ред. 3.0) використовуються документи "Надходження: Товари", "Надходження: матеріали в переробку" та інші
Також деякі конфігурації, наприклад, Управління виробничим підприємством, підтримують ордерну схему. У такому випадку для оформлення надходження товару робиться два документа: "Прибутковий ордер на товари" та "Надходження товарів і послуг"
як відобразити в 1с 8.2 бухгалтерія прихід витрата товару на складі без проводок в
Всім привіт!
Просвяти, плиз, новачка в Бухгалтерії.
Таке завдання: контора займається торгівлею під замовлення через інтернет, товар замовляється у постачальників, і відвантажується з їх складів. В "Бухгалтерія", потрібно відображати надходження та витрачання товарів (як би на нашому складі), тільки кількісні показники, в бухгалтерському регістрі проводки не повинні заводитися-то є потрібно фіксувати в програмі тільки кількість купленого і проданого товару в одиницях. Я так розумію, це робиться за допомогою складських документів "Приходование товару" і "Списання товару", але там теж є реквізити Рахунки обліку, тобто в регістрі бухгалтерії при проведенні документів, теж будуть записи?
Зрозуміло, що краще поставити "Управління Торгівлею", і робити це
через Прибутковий і Витратний складської ордер, але поки є тільки "Бухгалтерія", як це проробляти в ній? Потрібно вносити зміни в Конфігураторі?
1 - 29.12.15 - 00:14
2 - 29.12.15 - 00:22
Розумію, що марення, але замовник так хоче. Тобто там мабуть, якісь продажу відображаються в бухгалтерії, а якісь ні, і по ним якраз потрібно відображати в базі прихід-витрата товару без документів і рухів по оплаті. Як це краще вирішити, порадьте?
3 - 29.12.15 - 00:40
Мда, як можна в 28 років мати таку кашу в голові?
Може варто почати з вивчення предметної області?
4 - 29.12.15 - 00:44
Я приймаю конструктивну критику, але давайте без переходу на особистості.
Тикніте краще, що я не так написав, і як треба зробити?
5 - 29.12.15 - 00:50
(4) Ти не так написав все.
Якщо просто без занурення в методологію, то зважай товари на рахунку 004.
А якщо по-правильному, то треба починати з того, щоб розуміти, що потрібно клієнту. Які звіти, які друковані форми, яка звітність, які бізнес-процеси.
6 - 29.12.15 - 1:07
004-це Товари, прийняті на комісію? Я теж подумав, що можна це робити як комісійний продаж, але, як я зрозумів замовника, вони не хочуть в програмі вобще проводити бухгалтерські проводки з цього товару. Тобто, за їхніми словами, їм треба просто дивитися скільки взяли, скільки продали, в штуках, а потім, вони або заднім числом щось будуть хімічити з проводками, або вобще в іншій базі проводити, а може і просто в Ексель. Якось так)
7 - 29.12.15 - 1:40
23 - 29.12.15 - 15:14
(21) >> Вивести галочку через доопрацювання форми в Конфігураторі?
Так. Обробку проведення дивитися теж в конфігураторі, що-небудь міняти обережно і вдумливо.
>> А навіщо робити і те, і те? Якщо просто провести по забалансових рахунках, то в балансі ці проводки само не будуть фігурувати, і виводитися в ОСВ?
Позабалансові рахунки можуть і виводитися в ОСВ. Галочку я запропонував для можливості вибору механізму проведення документа - звичайне, нормальне надходження, або "позабалансових". В одному типовому документі.
24 - 29.12.15 - 16:40
(21) Ніде не налаштовується, коли ти створюєш документ надходження є різні операції: купівля, комісія, обладнання та "в переробку"
ПР і переробці товари на баланс не приймаються, вони значаться на різні позабалансових рахунках на приклад 002 - товари на зберіганні.
Потім їх можеш списати вимогою накладної, на закладці: матеріали заказзчіка.
Візьми демо бузу подивися обороти за рахунком 003 все стане зрозуміло.
25 - 30.12.15 - 7:17
якщо треба дешево і не знімаю з підтримки, то можна ще так зробити.
Користувач проводить реалізацію. Потім запускає обробку підключену до документа, яка очищає руху по регістру бухгалтерії.